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¿Qué solicita el SII? ¿Qué información se debe suministrar?

Se deben suministrar los registros de facturación expedidos y recibidos de forma individualizada (no la factura), así como otra información adicional de relevancia fiscal no contenida en tales registros.

Información de la facturación a remitir a la AEAT:

  • Registro.
  • Tipo de operación: a identificar mediante CLAVES y SUBCLAVES. (Las claves serían similares a las actuales del Modelo 340: factura simplificada, factura rectificativa, inversión del sujeto pasivo, IVA de caja y resto de regímenes especiales).
  • Contenido de la factura / factura simplificada: NIF, identificadores, fecha de devengo y expedición, importe, tipos impositivos, bases y cuotas...
  • Otros datos: En el caso del registro de las facturas recibidas, la cuota deducible, indicando si la operación corresponde a bienes corrientes o de inversión, periodo de deducción, rectificaciones…

La información a suministrar y su gestión interna

Suministrar la información sobre la facturación implica, por un lado, tener la información en los sistemas de gestión, y, por otra, tenerla accesible y manejable. Seres le aporta una alternativa más ágil y potente para gestionar esta información sin realizar cambios internos (nuevos desarrollos, adaptaciones, etc.) así como para ir adecuando todas las variaciones que son comunes en este tipo de proyectos.

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